北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心基本情况
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心位于北京市朝阳区朝来家园赢秋苑小区北侧综合楼，占地面积3300平方米。宗旨和业务范围为：我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心设有全科、中医科、妇科、检验科、B超、心电图室、口腔科、预防保健科等科室，医疗设备齐全，拥有X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪等检查及理疗康复设备。中心下设3个社区站，明细如下：紫绶园社区卫生服务站、绿色家园社区卫生服务站、清河营中路社区卫生服务站，为社区居民提供基本和公共卫生服务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计13730.34万元，比上年增加839.12万元，增长6.51%。主要原因：加大基层医疗卫生能力提升建设力度，基层医疗机构建设支出增加。为提升服务能力。服务量增加带动医用耗材(如疫苗、检验试剂、中药饮片)、药品采购支出增长。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计13730.33万元，比上年增加1184.14万元，增长9.44%。
1.财政拨款收入4115.89万元，占收入合计的29.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入4115.89万元，占收入合计的29.98%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入9610.83万元，占收入合计的70.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入3.61万元，占收入合计的0.03%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计13301.74万元，比上年增加1293.87万元，增长10.78%，其中：基本支出11963.57万元，占支出合计的89.94%；项目支出1338.17万元，占支出合计的10.06%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4115.89万元，比上年增加368.64万元，增长9.84%。主要原因：加大基层医疗卫生能力提升建设力度，基层医疗机构建设支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4115.89万元，主要用于以下方面：教育支出3.12万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出311.36万元，占本年财政拨款支出7.56%；卫生健康支出3801.41万元，占本年财政拨款支出92.36%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算3.71万元，2024年度决算3.12万元，完成年初预算的84.10%。
其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算3.71万元，2024年度决算3.12万元，完成年初预算的84.10%。主要原因：诊疗能力提升培训支出减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算322.27万元，2024年度决算311.35万元，完成年初预算的96.61%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算322.27万元，2024年度决算310.00万元，完成年初预算的96.19%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金，因人员增减变动，养老保险费用降低。
“社会福利”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.15万元。主要原因：年中安排市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费支出。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.20万元。主要原因：年中安排援派人才的补贴支出。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算2951.17万元，2024年度决算3801.42万元，完成年初预算的128.81%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.43万元。主要原因：年中安排医疗废物管理补助和防治防疫工作支出。
“基层医疗卫生机构”(款)2024年度年初预算2753.01万元，2024年度决算3302.79万元，完成年初预算的119.97%。根据工作量，年中由卫健委机关分配经费用于医疗机构维持正常服务功能、开展医疗业务支出。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算59.60万元，2024年度决算357.48万元，完成年初预算的599.80%。主要原因：根据工作量，年中由卫健委机关分配基本公共卫生经费。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算137.56万元，2024年度决算132.57万元，完成年初预算的96.37%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金支出，人员减少，医疗保险费用减少。
“中医药”(款)2024年度年初预算1.00万元，2024年度决算7.15万元，完成年初预算的714.60%。主要原因：年中由卫健委分配中医(民族医)药专项人才培养和中医药振兴发展费用支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2777.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数8.18万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.74万元减少0.56万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年预算下达数持平。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.46万元减少0.46万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.18万元，比2024年度年初预算数8.28万元减少0.10万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数8.18万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量4辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额19.91万元，其中：政府采购货物支出1.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出18.91万元。授予中小企业合同金额8.2万元，占政府采购支出总额的41.19%，其中：授予小微企业合同金额8.18万元，占政府采购支出总额的41.09%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心共有车辆4台；单位价值100万元(含)以上的设备3台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位根据自身业务职能，当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。
2082501社会福利(类)其他社会福利支出(款)其他城市生活救助(项)：反映用于保障城市特定困难群体基本生活、解决突发困难的专项财政支出。
2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映其他用于公共卫生方面的支出。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2101704卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出 。
2101799卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)：反应其他用于中医药事务方面的支出 。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件1